| 项 目 名 称*： |
大剧院运行补贴 |
项目属性*： |
延续项目 |
| 项目设立类别*： |
市确定的项目 |
项目功能类别*： |
公共服务类 |
| 项目资金来源*： |
市级财政资金; |
项目资金用途*： |
事业专业类 |
| 项目资金支付形态类别*： |
综合性项目支出 |
绩效管理模式*： |
绩效管理模式 |
| 项目负责人*： |
徐文金 |
联系人*： |
张乔 |
| 联系电话*： |
85682367 |
计划开始日期*： |
2017-01-01 |
| 计划完成日期*： |
2017-12-31 |
年度资金总金额： |
1700 |
| 中期资金总额： |
0 |
部省级财政： |
0 |
| 部省级财政： |
0 |
市级财政： |
1700 |
| 市级财政： |
0 |
区级财政： |
0 |
| 区级财政： |
0 |
单位自筹： |
0 |
| 单位自筹： |
0 |
其他： |
0 |
| 其他： |
0 |
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| 政府采购（项目中有涉及政府采购（主要是指政府购买公共服务），且金额超过300万元以上，则选择，是）*： |
否 |
| 项目概况 |
2009年4月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同，由市财政每年补贴1700万元，五年以来，运营五年来总体情况良好。2015年双方又签署了第二轮委托管理合同。 |
| 立项依据 |
2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。 |
| 项目设立的必要性 |
目前大剧院运行包括以下困难：1.人员成本上升。2016年人工成本较2009年上升了近200万元；2.能源成本增加。16年比09年相对比增加了20万元；3.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期，这些设备的维保设备近两年增加很多。
大剧院每年的运行费用超过4000万元，其中：一、剧院每年引进85-100场演出，仅引进成本就需要2100万元；二、始终坚持低票价精英，所有演出均设有30元、50元的低票价；三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右；四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加。
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| 保证项目实施的制度、措施 |
2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。 |
| 项目支出预算分析 |
1.演出补贴500万元，1月、7月每次拨付250万元 ；2.管理运行补贴1200万元，每季度300万元 |
| 项目中期目标 |
按季度给与补助 |
| 项目年度绩效目标 |
自营演出85场左右，上座率不低于68% |
| 需要说明的其他问题 |
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党政信息